ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта бюджета Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта

бюджета Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

р.п. Москаленки

Место проведения:                в кабинете Временно исполняющего полномочия Главы Москаленского городского поселения в здании Администрации Москаленского городского поселения по адресу: р.п. Москаленки ул. 40 лет Октября д.1

Дата проведения:                   04 декабря 2024год

Председатель собрания:        К.А. Герлиц – Временно исполняющий полномочия Главы Москаленского городского поселения

Секретарь:                              Е.С. Кошла  – Главный специалист

Присутствовало                     9 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проект бюджета Москаленского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Прошу главного специалиста Е.С. Кошла доложить присутствующим о проекте бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Е.С. Кошла – зачитала присутствующим доклад по проекту бюджета Москаленского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

ДОКЛАД

к публичным слушаниям по проекту бюджета Москаленского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Здравствуйте уважаемые участники публичных слушаний!

Сегодня, по уже сложившейся практике, мы предлагаем Вам обсудить параметры основного финансового документа нашего поселения - проекта бюджета Москаленского городского поселения.

Местный бюджет формируется на 3 года, в данном случае на очередной 2024 год финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годы. В своем докладе большее внимание я уделю показателям 2024 года.

При составлении проекта бюджета мы опираемся на Бюджетное послание Президента, прогноз социально-экономического развития городского поселения на предстоящие три года, основные направления бюджетной и налоговой политики, а также на муниципальные программы Москаленского городского поселения.

В ближайшие три года основной целью налоговой и бюджетной политики, как и ранее, остаётся устойчивое социально-экономическое развитие поселения, улучшение качества жизни населения.

Чтобы достичь этой цели, в первую очередь необходимо обеспечить рост доходной части бюджета. Для этого в предшествующем году была проведена работа над увеличением собираемости налогов, сокращая по ним задолженность, а также проведена работа по увеличению неналоговых доходов за счет заключения договоров аренды муниципальной собственности. Результатом проведенной работы является увеличение собственных доходов.

У нас в городском поселении сохраняется умеренная стабильность. Бюджет поселения формируется сбалансированным и лишь в ходе его исполнения в течение финансового года открываются дополнительные ассигнования, образуя дефицит или профицит, источником которого выступают остатки прошлых лет. Но данная процедура является технической. Привлечения же сторонних средств, будь то бюджетный или коммерческий кредит, или займы бюджетом поселения не осуществляются.

Главной задачей при формировании бюджета городского поселения на следующий финансовый год и на плановый период являлось формирование такого объема расходов, который бы соответствовал реальному прогнозу собственных доходов и объему поступлений от других бюджетов бюджетной системы.

Основные характеристики проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов выглядят следующим образом: бюджет на 2025 год сформирован в объеме 39 082 489,29 руб., на 2026 год – 34 004 179,35 руб. и на 2027 год в сумме 36 269 279,35 руб.

Доходная часть местного бюджета состоит из налоговых и неналоговых доходов (далее – собственные доходы) и безвозмездных поступлений.

Объем собственных доходов местного бюджета на 2025 год запланирован в сумме 28 580 439,83 руб., что составляет 73,1 % к общему объему доходов. Прогноз собственных доходов бюджета поселения на 2026 год запланирован в сумме 29 610 539,83 руб. на 2027 год  сумма составит 31 875 639,83 руб.

В структуре налоговых и неналоговых доходов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов наибольший удельный вес занимают налоговые доходы и составляют в 2025 году 26 882 660,00 руб. или 68,8 % от общего объема доходов. Формирование налоговых доходов произведено на основании данных предоставленных главным администраторам доходов.

Основным источником формирования доходной базы местного бюджета по налоговым доходам являются налог на доходы физических лиц в 2025 году составит 19 888 460,00 руб.

Сумма акцизов по данным главного администратора доходов на 2025 год планируется в объеме 4 287 200,00 руб.

Сумма Единого сельскохозяйственного налога на 2025 год составит 85 000,00 руб.

Прогнозируемая сумма поступления доходов от налога на имущество (это земельный налог и налог на имущество физ.лиц). Объем поступлений на 2025 год планируется: по земельному налогу в объеме 1 338 000,00 руб., по налогу на имущество физических лиц в объеме 1 284 000,00 руб.

На 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов неналоговые доходы предусмотрены в объеме 1 697 779,83 руб. на каждый год. Прогноз поступлений доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности произведен с применением метода прямого расчета, с учетом количества заключенных договоров и размера арендной платы. В структуре налоговых и неналоговых доходов удельный вес неналоговых доходов на 2025 год составит 4,3 %.

Объем безвозмездных поступлений местного бюджета запланирован в соответствии с проектом закона Омской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Основой формирования доходной базы по безвозмездным поступлениям являются дотации, субсидии и иные межбюджетные трансферты.

На 2025 год ассигнования доведены в сумме 10 502 049,46 руб.,

- объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности запланирован в сумме 5 492 049,46 руб.

- субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды – 5 000 000,00 руб.

- иные межбюджетные трансферты запланированы на 2025 год в сумме 10 000,00 руб.

На плановый период 2026 и 2027 годов безвозмездных поступлений запланировано в объеме 4 393 639,52 руб. по годам соответственно.

РАСХОДЫ

Главной задачей при формировании расходов бюджета поселения на следующий финансовый год являлось формирование такого объема расходов, который бы соответствовал реальному прогнозу доходов.

Формирование расходной части местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов производилось по следующим основным направлениям:

- обеспечение выполнения действующих расходных обязательств;

- обеспечение принимаемых расходных обязательств, в части индексации расходов на оплату товаров, работ, услуг и стоимости материальных запасов;

- исполнение установленных нормативов формирования расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления;

- обеспечение выполнения установленных полномочий 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- бюджетные вложения на организацию работы МКУ «Административно-хозяйственное управление» содержание и ремонт собственности поселения.

Чтобы обеспечить максимальную эффективность бюджетных расходов, с 2014 года поселение перешло на "программный бюджет". То есть все расходы бюджета производятся в рамках муниципальной программы.

Согласно Постановления главы городского поселения «О разработке муниципальных программ» принята 1 муниципальная программа «Муниципальное управление и обеспечение выполняемых полномочий в Москаленском городском поселении Москаленского муниципального района Омской области» отражающая приоритеты и цели социально-экономического развития городского поселения: осуществление исполнительных и распределительных функций местного самоуправления и переданных ей полномочий, создание условий для развития экономического потенциала и развитие социальной структуры городского поселения.

Утвержденная Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

1. «Муниципальное управление Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района Омской области»
2. «Развитие экономического потенциала Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района Омской области»
3. «Развитие социальной сферы Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района Омской области»
4. «Формирование комфортной городской среды»

В рамках подпрограммы «Муниципальное управление Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района Омской области» запланированы мероприятия по обеспечению эффективного исполнения полномочий Администрацией Москаленского городского поселения. Финансовое обеспечение подпрограммы на 2025 год составляет 18 556 880,00 руб. в том числе:

1) Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества муниципального образования – 144 183,84 руб.

2) Осуществление деятельности МКУ «Административно-хазяйственное управление» –

10 120 816,16 руб. (з/п с начис., связь, вода, свет, рем. и сод. орг. техники, программные продукты, аттестация работников, медосмотр, содерж. пож. сигнализ., налоговые платежи)

3) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 20 000,00 руб.

4) Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 8 186 880,00 руб. (з/п с начис., программные продукты, налоги)

5) Реализация прочих мероприятий – 85 000,00

В подпрограмму "Развитие экономического потенциала Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района Омской области " включены мероприятия по созданию условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом поселения в целях повышения доходной части бюджета поселения. 1. Развитие дорожного хозяйства. 2. Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса МГП. 3. Эффективное управление муниципальной собственностью и обеспечение полномочий в сфере национальной экономики МГП Финансовое обеспечение подпрограммы на 2025 год составляет 14 653 778,46 руб. в том числе:

По основному мероприятию № 1 Развитие дорожного хозяйства -4 287 200,00 руб.

1. Ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений – 4 287 200,00 руб.

По основному мероприятию № 2 Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса МГП –10 135 620,58руб.

1. Мероприятия в области жилищного хозяйства – 64 050,09 руб.
2. Организация уличного освещения – 1 824 280,00 руб.
3. Озеленение территории МГП – 100 000,00 руб.
4. Организация и содержание мест захоронений – 150 000,00 руб.
5. Мероприятия  по благоустройству территории МГП – 4 753 290,49 руб.
6. Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод – 110 000,00 руб.
7. Мероприятия в области коммунального хозяйства – 600 000,00 руб.
8. Реализация прочих мероприятий – 2 534 000,00 руб.

По основному мероприятию №3 Эффективное управление муниципальной собственностью и обеспечение полномочий в сфере национальной экономики МГП – 230 957,88 руб.

1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности – 20 000,00 руб.
2. Оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества – 50 000,00 руб.
3. Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества – 30 000,00
4. Участие в организации и финансировании проведения общественных работ – 120 957,88 руб.
5. Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока – 10 000,00 руб.

В подпрограмму «Развитие социальной сферы Москаленского городского поселения» включены мероприятия по организации культурно-массовых мероприятий, молодежной политики и спорта, а также мероприятия в области социальной сферы – социальное обеспечение граждан. Финансовое обеспечение подпрограммы на 2025 год составляет 386 418,56 руб. в том числе:

1) Проведение мероприятий для детей и молодежи 150 000 руб.

2) Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма - 110 000,00 руб.

3) Выплаты пособия почетным жителям р.п. Москаленки – 28 800,00 руб.

4) Доплата к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – 97 618,56 руб.

В подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» включены мероприятия по благоустройству общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской области. Финансовое обеспечение подпрограммы на 2025 год составляет 5 285 412,27 руб.

Общий объем программно-целевых расходов, предусмотренный проектом бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период составил:

на 2025 год – 38 882 489,29 руб.

на 2026 год – 32 953 179,35руб.

и на 2027 год в сумме 34 255 279,35 руб.

При формировании бюджета городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов также учтены не программные расходы это резервный фонд местной администрации в сумме 200 000,00 руб. Средства предназначены для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, оказания мер социальной поддержки пострадавшим от пожара.

              Показатели проекта бюджета Москаленского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период проработаны и отвечают принципу общей сбалансированности бюджета.

              Бюджет 2025-27 годов будет по-прежнему иметь социальную направленность. Объемы и качество бюджетных услуг, предоставляемых населению, планируется не только сохранить, но и расширить с учетом работы муниципального казенного управления.

Спасибо за внимание.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 9          человек           «ПРОТИВ» - 0          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Одобрить основные показатели проекта бюджета и направить проект решения бюджета Москаленского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в Совет Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района Омской области для принятия решения «О местном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2025 годов».

Председатель                                     К.А. Герлиц

Секретарь                                          Е.С. Кошла